平成19年度
・ 収支計算書 |
||||
（平成19年4月１日〜20年3月31日） |
||||
| （総括表） | ||||
| （単位：円） | ||||
| 一般会計 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
| 収入合計 | 44,000,000 | 50,414,946 | 6,414,946 | |
| 支出合計 | 44,000,000 | 46,649,321 | 2,649,321 | |
| 収支差額 | 0 | 3,765,625 | 3,765,625 | |
| 前期繰越収支差額 | 16,849,533 | 16,849,533 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 16,849,533 | 20,615,158 | 3,765,625 | |
| 特別会計 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
| 収入合計 | 238,000,000 | 223,789,819 | -14,210,181 | |
| 支出合計 | 238,000,000 | 199,007,703 | -38,992,297 | |
| 収支差額 | 0 | 24,782,116 | 24,782,116 | |
| 前期繰越収支差額 | 26,549,875 | 26,549,875 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 26,549,875 | 51,331,991 | 24,782,116 | |
| 第二特別会計 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
| 収入合計 | 0 | 19,423,391 | 19,423,391 | |
| 支出合計 | 0 | 19,423,391 | 19,423,391 | |
| 収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
| 収入合計 | 282,000,000 | 293,628,156 | 11,628,156 | |
| 支出合計 | 282,000,000 | 265,080,415 | -16,919,585 | |
| 収支差額 | 0 | 28,547,741 | 28,547,741 | |
| 前期繰越収支差額 | 43,399,408 | 43,399,408 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 43,399,408 | 71,947,149 | 28,547,741 | |
| （一般会計） | （単位：円） | |||
| 収入の部 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
| 入会金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 会費収入 | 20,160,000 | 19,860,000 | 300,000 | |
| 事業収入 | 5,840,000 | 5,636,527 | 203,473 | |
| 情報収集提供収入 | 5,140,000 | 4,779,727 | 360,273 | |
| 研修会セミナー収入 | 700,000 | 856,800 | -156,800 | |
| 雑収入 | 2,070,000 | 2,988,419 | -918,419 | |
| 特別収入 | 15,930,000 | 21,930,000 | -6,000,000 | |
| 収入合計 | 44,000,000 | 50,414,946 | -6,414,946 | |
| 前期繰越収支差額 | 16,849,533 | 16,849,533 | 0 | |
| 収入額計 | 60,849,533 | 67,264,479 | -6,414,946 | |
| （一般会計） | （単位：円） | |||
| 支出の部 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
| 事業費支出 | 20,700,000 | 18,730,483 | 1,969,517 | |
| 調査研究支出 | 15,100,000 | 13,798,708 | 1,301,292 | |
| 情報収集提供支出 | 3,700,000 | 3,565,274 | 134,726 | |
| 研修会セミナー支出 | 500,000 | 466,501 | 33,499 | |
| 関係機関交流支出 | 1,400,000 | 900,000 | 500,000 | |
| （一般会計） | （単位：円） | |||
| 支出の部 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
| 管理費支出 | 22,700,000 | 19,351,986 | 3,348,014 | |
| 特別支出 | 600,000 | 8,566,852 | -7,966,852 | |
| 支出合計 | 44,000,000 | 46,649,321 | -2,649,321 | |
| 収支差額 | 0 | 3,765,625 | -3,765,625 | |
| 次期繰越収支差額 | 16,849,533 | 20,615,158 | -3,765,625 | |
| （特別会計） | （単位：円） | |||
| 収入の部 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
| 出展費収入 | 225,000,000 | 211,227,212 | 13,772,788 | |
| 事業収入 | 13,000,000 | 11,562,148 | 1,437,852 | |
| 雑収入・受取利息等収入 | 0 | 1,000,459 | -1,000,459 | |
| 特別収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計 | 238,000,000 | 223,789,819 | 14,210,181 | |
| 前期繰越収支差額 | 26,549,875 | 26,549,875 | 0 | |
| 収入額計 | 264,549,875 | 250,339,694 | 14,210,181 | |
| （特別会計） | （単位：円） | |||
| 支出の部 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
| 事業費支出 | 226,900,000 | 181,637,703 | 45,262,297 | |
| 事業管理費支出 | 51,000,000 | 37,719,536 | 13,280,464 | |
| 会場費支出 | 60,000,000 | 48,675,385 | 11,324,615 | |
| 施工費支出 | 64,500,000 | 49,415,039 | 15,084,961 | |
| （特別会計） | （単位：円） | |||
| 支出の部 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
| 広告宣伝費支出 | 19,200,000 | 18,215,482 | 984,518 | |
| 印刷製本費支出 | 13,800,000 | 12,450,046 | 1,349,954 | |
| 特別催事費支出 | 18,400,000 | 15,162,215 | 3,237,785 | |
| 特別支出 | 11,100,000 | 17,370,000 | -6,270,000 | |
| 支出合計 | 238,000,000 | 199,007,703 | 38,992,297 | |
| 収支差額 | 0 | 24,782,116 | -24,782,116 | |
| 次期繰越収支差額 | 26,549,875 | 51,331,991 | -24,782,116 | |
| （第二特別会計） | （単位：円） | |||
| 収入の部 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
| 補助金収入 | 0 | 11,432,250 | -11,432,250 | |
| 一般会計からの繰入金収入 | 0 | 7,989,652 | -7,989,652 | |
| 特別会計からの繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息等収入 | 0 | 1,489 | -1,489 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計 | 0 | 19,423,391 | -19,423,391 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入額計 | 0 | 19,423,391 | -19,423,391 | |
| 支出の部 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
| 委員手当支出 | 0 | 340,000 | -340,000 | |
| 専門家謝金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 委員旅費支出 | 0 | 1,150,880 | -1,150,880 | |
| 調査旅費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費支出 | 0 | 49,896 | -49,896 | |
| 会場賃料支出 | 0 | 235,295 | -235,295 | |
| 原稿料支出 | 0 | 451,500 | -451,500 | |
| 資料費支出 | 0 | 102,740 | -102,740 | |
| 通信運搬費支出 | 0 | 33,080 | -33,080 | |
| 印刷費支出 | 0 | 360,000 | -360,000 | |
| 委託費支出 | 0 | 16,700,000 | -16,700,000 | |
| 支出合計 | 0 | 19,423,391 | -19,423,391 | |
| 収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| (注)収支計算書の注記事項 | ||||
| 資金の範囲は、流動資産及び流動負債（賞与引当金を除く）であります。 | ||||